Как обычно отвечаю на всеми интересные и волнующие вопросы и сейчас поговорим о Как бть если контрагент аннулировал акт в эдо спустя месяц и методах решения данной ситуации. Почему я могу с уверенность отвечать на самые разные вопросы, потому что имею большой опыт в юридическом поле, более 11 лет. Если потребуется проработать более серьезные вопросы, то могу спросить у своих коллег. Некоторые сферы могут требовать немедленного ответа, по этой причине есть онлайн чат, в котором можно быстро получить нужный ответ. И как всегда лучшим решением будет для Вас узнать в комментариях у постоянных подписчиков, которые, возможно, уже раньше сталкивались и решили данный вопрос и поделятся с Вами его решением.
Предупреждаем, что данные могут быть неактуальными в момент прочтения, потому как все быстро изменяется, дополняются и видоизменяются, поэтому ждем Вашей подписки на нас в соц. сетях, чтобы Вы были в курсе всех интересующих вопросов.
Создание товарной накладной в цифровом виде возможно с использованием команды по формированию нового цифрового документа при проведении корректировки реализации. Также можно воспользоваться обработкой для открытия и создания аналогичной корреспонденции, которая становится доступной при нажатии на кнопку «ЭДО».
Далее, следует пройти по гиперссылке к документу, с помощью которого ведется в 1С Бухгалтерия учет фактов реализации товаров, и который требуется исправить. При подключении к системе ЭДО, документ, который необходимо уточнить, будет особым образом отмечен (рядом с ним будет выведено соответствующее уточнение).
Обмен исправленной накладной в 1С Бухгалтерия
- при обнаружении ошибки покупателем, он направляет соответствующее уведомление, на основании которого вносятся исправления в документ;
- если ошибку обнаружил продавец, то следует просто подготовить исправленный документ и направить его покупателю.
Быстрорастущим компаниям переход на сервис обмена электронными документами поможет справиться с увеличивающимся потоком исходящих учетных документов, не увеличивая расходы на бумагу, отправку и хранение.
Ответственному после согласования и подписания сначала придет задание на отправку документов контрагенту, а затем – задание на контроль возврата. Таким образом, сотрудник не забудет, какие документы должны вернуться от контрагента, у него всегда под рукой будет список ПУД к возврату. В рамках задания на контроль возврата можно настроить регулярную отправку e-mail покупателю (адрес можно задать в карточке организации) с напоминанием о необходимости вернуть подписанные документы.
Традиционные способы
Переход на электронный обмен особенно выгоден крупным организациям с трафиком юридически значимых документов более 1000 шт. в месяц. Все эти горы бумаг нужно где-то хранить, что решается переводом документов в электронный вид. Найти нужный первичный учетный документ в электронном архиве существенно проще, что особенно актуально при подготовке к налоговой проверке. Таким образом, крупные поставщики становятся двигателями прогресса и стимулируют переходить на ЭДО своих контрагентов.
В номере 2 (февраль) на стр. 27 «БУХ.1С» за 2023 год мы рассказывали о порядке исправления и корректировки бумажных первичных учетных документов средствами программы, а также о том, как отразить внесенные изменения в учете продавца и покупателя. В этой статье речь пойдет об исправлении и корректировке электронной первички. Вся описанная последовательность действий и все рисунки выполнены в интерфейсе «Такси» программы «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0). При подготовке статьи использовалась информация из справочника «Обмен электронными документами» раздела «Бухгалтерский и налоговый учет» ИС 1С:ИТС.
Обмен электронными документами в «1С:Бухгалтерии 8»
Кроме того, в отсутствии четкого нормативного регулирования вопроса исправления первичных электронных документов в программе сохранена возможность внесения изменений непосредственно в документ Реализация (акты, накладные) и формирования повторного первичного электронного документа Акт или ТОРГ-12 уже с внесенными исправлениями. После завершения полного цикла обмена таким повторно сформированным первичным документом в документе Реализация (акты, накладные) в строке Состояние ЭД появится сообщение: Обмен завершен.
Аннулирование электронного первичного документа
Отчасти эту практику можно перенести и на электронные документы, учитывая при этом, что вопрос физического уничтожения электронного документа невозможно решить так же просто, как в отношении бумажных документов. В этой связи, для электронных документов более надежным и обоснованным представляется процедура, при которой составляется отдельный документ, фиксирующий согласие сторон на аннулирование подписанного первичного электронного документа.
Тем самым момент получения организацией счета-фактуры и момент выставления счета-фактуры ее контрагентом, регламентированные Порядком № 174н, фактически зависят не только от действий сторон договора поставки, но и от действий упомянутого Оператора ЭДО, актуальности его программных средств и проч.
По мнению Минфина России, высказанному в письме от 27.07.2023 № 03-03-05/42971, если первичный учетный документ, подтверждающий факт оказания длящихся услуг за истекший месяц, составлен непосредственно после окончания месяца, в котором был совершен факт хозяйственной жизни, в течение разумного срока, но до даты представления декларации (до 28 числа), то такие первичные документы, подтверждающие произведенные расходы, следует учитывать в том отчетном периоде, к которому они относятся, о чем должно быть указано в документе.
Налог на прибыль
Те же намерения законодателя нашли отражение и в Основных направлениях налоговой политики Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2023 и 2023 годов (далее – Основные направления налоговой политики РФ).
Если вы собираетесь внедрять безбумажный документооборот, обращайтесь к нашим специалистам. У нас обширный опыт работы с системой ЭДО и есть собственные разработки в сфере её организации. Система документооборота выстраивается полностью – от и до, так что ей сразу же можно будет пользоваться без всяких неудобств.
Если он был выписан либо отправлен по ошибке, его требуется отозвать чтобы не допустить путаницы. Если же ошибки присутствуют в самом документе, вместо этого следует выписать исправленный, но не отзывать основной. Если условия сделки поменялись, применяется корректировочный ЭСФ – при этом основной тоже не нужно отзывать. В системе в таких случаях путаницы не возникнет, документы будут использоваться правильно. Если же ЭСФ отозван, всё просто возвращается к началу, так что правильный потребуется отправить вновь.
Можно ли аннулировать ЭСФ в 1С?
Возможность отозвать ЭСФ предоставляется 10 календарных дней начиная с момента, когда документ был выписан. Корректировочный ЭСФ требуется выставить за 5 дней с того момента, когда контрагент дал на это согласие. Исправленный отзыв может быть выписан не позднее чем через 3 года – это период принятия НДС к вычету.
Чтобы сократить траты во время карантина, изучите все доступные способы оптимизации расходов на печать. Возможно, Вы сэкономите на удалённой диагностике оборудования или найдёте расходные материалы по старому курсу. А если твёрдо уверены, что необходимо переходить на ЭЦП и ЭДО, то составьте план внедрения и чёткие критерии выбора провайдера. И заранее посчитайте объём печати, от которого нельзя отказаться.
Ситуация для бизнеса в России и до карантина не была идеальной. Но весной 2023 года внешние обстоятельства перечеркнули заранее составленные планы и заставили компании резко адаптироваться к новым реалиям. Переход сотрудников на удалённый режим работы поставил вопросы, которые раньше не нужно было решать. Например, как организовать печать и передачу документов?
Снижение объёма печати: неоднозначные результаты
Прежде, чем внедрять ЭДО и ЭЦП, внимательно изучите бизнес-процессы внутри компании. Эти технологии эффективны только тогда, когда их внедрение позволит существенно сократить объёмы печати и расходы на неё. И помните, что от печати отчётности для контрольно-надзорных органов и в качестве страховки при сбое архива и потере или искажении данных Вы всё равно никуда не уйдёте.
Предположим, вы составили электронный договор, подписали его электронной подписью и отправили контрагенту по электронной почте. Но контрагент выразил несогласие по некоторым пунктам договора, что можно сделать?! Как и раньше, просто выбрать один из возможных вариантов:
Исправляем договор
Все мы люди, и каждый из нас, хоть раз в жизни, допускал ошибки. Работая с огромными объемами информации, большими числами, кипами бумаг, внимание человека притупляется, и никакие современные системы, сервисы и технологии не гарантируют недопущения досадной ошибки, которая может привести к неприятным последствиям. Любой бухгалтер знает об этом не понаслышке.
Исправляем первичный документ
На основании п. 1.3. разд. I Порядка обмена электронными счетами-фактурами, утвержденного Приказом Минфина РФ N 50н, выставить и получить электронный счет-фактуру можно исключительно через оператора электронного документооборота. Все крупные сервисы, в том числе и Synerdocs, позволяют беспрепятственно работать как с корректировками, так и исправлениями.
Исправляя документ, нельзя изменять его дату и номер, значит, применять такой способ повсеместно нельзя. Можно выписать корректировочный СЧФ. Чаще всего корректировкой оформляют изменение цены сделки или количества товара (ст. 169-5.2 НК РФ), однако и этот способ не охватывает всех проблемных моментов при оформлении неверного СЧФ.
Аннулировать или корректировать (исправлять)?
Ошибки при заполнении счетов-фактур не редкость. Совершать их могут и опытные бухгалтера, и начинающие специалисты. Возникает вопрос, как исправить ошибку. Законодательством предусмотрена возможность использования корректировочных счетов-фактур, внесения исправлений в уже существующие счета-фактуры, в то время как процедура аннулирования этого документа нигде не прописана. По мнению ФНС, ничего сложного либо требующего дополнительных разъяснений в аннулировании счетов-фактур нет. Бухгалтерам остается опираться на принятые законодательные нормы и на сложившуюся практику, о которой далее пойдет речь. Следует отметить, что налоговая служба не возражает против ее применения (письмо ФНС №БС-18-6/499 от 30-04-15 г.).
Действия продавца
Если квартал окончен, то неверный СЧФ контрагенту С вносят в доплист с отрицательным значением записи, и туда же вносятся данные по организации В (прил. 5 пост. 1137, ч. 2 п. 3). В указанном случае суммы по СЧФ равны и итогового занижения налога нет, однако информация по организациям будет разниться. Придется либо сдавать «уточненку», либо ждать письма налоговой и давать на него пояснения.